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2016年度宁德市交通运输局部门决算说明

发布时间: 2017-07-20 17:28 来源:宁德市交通运输局
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  按照《宁德市财政局关于批复宁德市交通运输局2016年度部门决算的通知》(宁财(建)决〔2017〕6 号)及《宁德市财政局关于印发宁德市本级预决算公开操作规程的通知》(宁财预〔2017〕40号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  市交通运输局部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输的法律法规和政策;拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件;指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

  (二)拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代化物流业发展战略与规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

  (三)承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设;承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

  (四)承担全市道路、水路运输市场监督管理责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作;负责汽车出入境运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输;负责全市有关交通运输的涉外工作。承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

  (五)负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作;承担内河水上交通安全监督的责任;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

  (六)贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策;研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;按规定监督实施公路、水路有关规费政策,负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

  (七)指导全市公路、水路交通行业科技(信息化)、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作;指导交通行业人才队伍建设。

  (八)指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接。参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

  (九)负责公路、水路国际合作交流工作。开展与港澳的合作交流,归口协调、管理交通系统对台工作。

  (十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  市交通运输局部门包括9个机关行政科室及15个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市交通运输局本级

行政机关

28(其中3个为纪检编制)

25

宁德交通安全领导小组办公室

参照公务员法管理事业单位

4

2

宁德交通通讯信息中心

财政补助事业单位

4

3

宁德市交通建设工程质量监督站

财政补助事业单位

16

14

宁德市道路运输管理处

参照公务员法管理事业单位

26

25

宁德市水路运输管理处

参照公务员法管理事业单位

18

17

宁德市县乡公路管理所

财政补助事业单位

6

5

宁德市交通技术培训中心

经费自理事业单位

6

4

宁德市交通运输局总工程师办公室

财政补助事业单位

6

5

宁德市交通综合行政执法支队(含直属大队)

财政补助事业单位

56

45

宁德市福鼎贯岭交通稽查站

参照公务员法管理事业单位

8

5

宁德市内河航运搜救协调中心

财政补助事业单位

6

4

 

 

  三、部门主要工作总结

  2016年是“十三五”开局之年。一年来,全市交通运输系统认真贯彻落实市委、市政府部署,坚定不移实施主基调,保持定力、顶住压力、持续发力,交通运输发展保持了“稳中有进”的总体态势。

  (一)规划引领,持续推进科学发展。编制完成3个交通运输发展重要规划。同时,细化制定了高速公路、普通公路、普通公路养护管理、市主城区公共交通、新能源汽车充电设施、水路运输和内河安全、邮政、信息化、精神文明等9个子规划。

  (二)持续发力,交通建设成效明显。一是高速公路在建项目数量、完成投资量41.26亿元位居全省前列。二是普通公路、水运工程、站场建设及运输装备超额完成年度计划。其中普通公路建设完成投资32.5亿元,占年度计划108%;水运工程建设完成投资5.1亿元,占年度计划106%;站场建设及运输装备完成投资2.76亿元,占年度计划146.8%。三是交通支持保障系统与信息化项目建设顺利完成年度计划,共投资992万元。完成交通“一卡通”宁德市中心城区公交刷卡机具及客户服务中心升级改造。

  (三)激发活力,重点改革取得突破。一是行政审批“三集中”在全省率先完成,其中我市成为全省首个将船检行政审批业务入驻行政服务中心的设区市。二是专养公路养护运行机制改革全面推进,通过购买社会服务方式,引进保险项目参与工程建设与管理,开了全省安全生产救济先河,作法被全省推广。三是出租汽车行业改革持续推进,网约车合法进入出租车市场。四是驾培制度改革稳步推进,驾培市场发展更加健康快速。五是弘扬民族优良传统,完成交通志的编撰工作。

  (四)规范严格,行业发展持续健康。一是交通执法机构规范化建设成效显著。全市交通执法机构规范化建设在全省率先达标,交通执法工作得到省交通综合执法总队肯定。二是交通运输领域保持“打非治违”高压态势。三是道路水路运输市场平稳有序。四是交通工程建设质量总体稳定。五是路域环境治理有力有效。拆除市中心城区104国道路域违规广告牌,纠正各类路政违章行为 1679起,干线公路路域环境达到“八个无”标准。

  (五)便民惠民,民生成效不断拓展。一是行业各领域“平安交通”创建齐头并进。二是交通为民办实事成果扩大。三是全力打好交通扶贫攻坚战。落实交通精准扶贫,“四好农村路”加快建设,完成农村公路路网工程319公里。四是“马上就办、办就办好”效能提升。行政审批工作首问责任制、一次性告知、限时办结制度全面推行。审批流程进一步优化,行业服务热线作用明显,95128电召热线、网络预约车等信息化惠民服务措施广受好评,“12328”交通运输服务监督电话来电处理率与满意率100%,“96330”普通公路服务热线群众来电办理率100%。五是公路养护、服务工作提质增效。六是交通灾害预警与处置体系建立健全。七是灾后恢复重建积极有序开展。八是智慧交通、绿色交通成效明显。

  (六)坚持不懈,党建、党风廉政建设和精神文明建设成果丰硕。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年宁德市交通运输局部门年初结转和结余9,250.66万元,本年收入68,653.83万元,本年支出70,207.93万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余7,696.56万元。

  (一)2016本年收入68,653.83万元,比2015年决算数减少6,647.57万元,下降8.83%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入4,101.47万元,其中政府性基金0.00   万元。

  2. 事业收入0.00万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入64,552.36万元。

  (二)2016本年支出70,207.93万元,比2015年决算数减少9,059.31万元,下降11.43%,具体情况如下:

  1. 基本支出2,420.6万元。其中,人员支出1,897.78万元,公用支出522.82万元。

  2. 项目支出,67,787.33万元。

  3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出4,087.16万元,比2015年决算数增加320.22万元,增长8.5%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)一般行政管理事务16万元,较2015年决算数增加16万元,增长100%。主要原因是新增项目市新能源汽车充电设施发展规划设计费16万元。

  (二)归口管理的行政单位离退休17.5万元,较2015年决算数减少105.15万元,下降85.73%。主要原因是退休人员工资改由社保发放。

  (三)死亡抚恤20.47万元,较2015年决算数增加20.47万元,增长100%。主要原因是2016年燕子彬死亡抚恤。

  (四)行政单位医疗25.38万元,较2015年决算数增加2.94万元,增长13.10%。主要原因是人员工资上调,行政单位医疗保险金按比例上调。

  (五)事业单位医疗12.17万元,较2015年决算数增加2.95万元,增长31.10%。主要原因是人员工资上调,事业单位医疗保险金按比例上调。

  (六)行政运行540.09万元,较2015年决算数增加8.77万元,增长1.65%。主要原因是人员工资上调。

  (七)一般行政管理事务64.94万元,较2015年决算数减少66.65万元,下降50.65%。主要原因是罚没收入及从业资格考试费2016年度非税收入相对2015年有所减少,故相应减少该项经费支出。

  (八)船舶检验35万元,较2015年决算数减少12万元,下降25.53%。主要原因是船舶检验2016年度非税收入相对2015年有所减少,故相应减少该项经费支出。

  (九)成品油价格改革补贴其他支出3,310.55万元,较2015年决算数增加452.58万元,增长15.84%。主要原因是用于生命安全防护、农村公路建设及内河航运搜救系统建设等工程专项增多。

  (十)住房公积金45.07万元,较2015年决算数增加0.32万元,增长0.72%。主要原因是人员工资上调,住房公积金按比例上调。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出197.48万元,比2015年决算数增加197.48  万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出197.48万元,较2015年决算数增加197.48万元,增长100%。主要原因是支付宁德市环三都澳快速通道工程-漳湾至溪南段及“十三五”规划编制经费等。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出101.86万元,同比下降18.34%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,与2015年相比, 无增减。

  (二)公务用车购置及运行费70.79万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费70.79万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量16辆。与2015年相比,公务用车运行费下降21.04%,主要是: 全面贯彻中央八项规定精神,严格执行《中央和国家党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压缩车辆运行费支出。

  (三)公务接待费31.07万元。主要用于上级部门检查、开展业务等方面的接待活动,累计接待416批次、接待总人数3744。与2015年相比, 公务接待费支出下降11.46%,主要是: 全面贯彻中央八项规定精神,严格执行《中央和国家党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压缩公务接待费支出。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出443.56万元,比2015年增长0.5%,与上年同期基本持平。

  九、项目绩效自评报告

  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。该项目绩效自评报告另行公开。

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年政府采购支出总额180.69万元,其中:政府采购货物支出180.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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主办单位:宁德市交通运输局

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