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2017年宁德市交通运输局预算说明

发布时间: 2017-02-04 11:10 来源:宁德市交通运输局
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2017年市级部门预算经市四届人大一次会议审议通过,按照《中共宁德市委办公室宁德市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(宁委办〔201642号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

市交通运输部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输的法律法规和政策;拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件;指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

(二)拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代化物流业发展战略与规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设;承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

(四)承担全市道路、水路运输市场监督管理责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作;负责汽车出入境运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输;负责全市有关交通运输的涉外工作。承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(五)负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作;承担内河水上交通安全监督的责任;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(六)贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策;研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;按规定监督实施公路、水路有关规费政策,负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

(七)指导全市公路、水路交通行业科技(信息化)、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作;指导交通行业人才队伍建设。

()指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接。参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

(九)负责公路、水路国际合作交流工作。开展与港澳的合作交流,归口协调、管理交通系统对台工作。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

市交通运输部门包括9个机关行政处室及14个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市交通运输局本级

行政机关

28(其中3个为纪检编制)

25

宁德交通安全领导小组办公室

参照公务员法管理事业单位

4

2

宁德交通通讯信息中心

财政补助事业单位

8

7

宁德市交通建设工程质量监督站

财政补助事业单位

16

14

宁德市道路运输管理处

参照公务员法管理事业单位

26

25

宁德市水路运输管理处

参照公务员法管理事业单位

18

17

宁德市县乡公路管理所

财政补助事业单位

6

5

宁德市交通运输局总工程师办公室

财政补助事业单位

6

5

宁德市交通综合行政执法支队(含直属大队)

财政补助事业单位

56

45

宁德市福鼎贯岭交通稽查站

参照公务员法管理事业单位

8

5

宁德市内河航运搜救协调中心

财政补助事业单位

6

4

宁德市交通经济发展中心

财政补助事业单位

30

29

 

三、部门主要工作任务

2017年,市交通运输部门主要任务是:力争完成投资100.1亿元(含铁路、港航项目),其中:铁路建设17亿元,高速公路建设36亿元,普通公路建设与改造35.4亿元,水运工程建设8.23亿元,公路运输场站建设及运输配套设施投资3.47亿元,交通信息化建设和支持保障系统投资220万元。计划完成交通运输总周转量135亿吨公里,同比增长5.5%。计划完成辖区港口货物吞吐量2750万吨,同比增长1.9%。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步完善交通基础设施。

(二)大力加强普通公路养护工作。

(三)积极发展现代交通物流业。

(四)推进行业服务管理改革创新。

(五)改善民生交通提高百姓幸福感。

(六)大力发展绿色交通平安交通。

(七)打造清风正气的行业形象。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,市交通运输部门收入预算为4133.73万元,其中:一般公共预算拨款4058.73万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入35万元,单位结余结转资金40万元。相应安排支出预算4133.73万元,其中:人员支出1601.2万元,对个人和家庭补助支出103.25万元,公用支出161.06万元,项目支出2268.22万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出4058.73万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休10万元。主要用于离退休人员工资及公务费支出。

(二)行政单位医疗21.59万元。

(三)事业单位医疗27.62万元。

(四)行政运行(公路水路运输)682.61万元。主要用于财政预算内拨款单位的人员及公用支出等

(五)一般行政管理事务(公路水路运输)58万元。主要用于相关单位业务支出

(六)船舶检验32.5万元。主要用于开展船舶检验业务支出。

(七)成品油价格改革补贴其他支出3167.36万元。主要基本支出1064.64万元主要用于费改税后相关单位人员及公用支出等;项目支出2102.72万元主要用于安全工作专项经费、农村公路养护、农村公路民生工程、信息化建设及费改税后相关单位专项业务等支出

(八)住房公积金59.05万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。年相比无增减。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排39.5万元。主要用于上级部门检查、开展业务等方面的接待活动年相比支出下降0.1%,主要原因是: 单位控制缩减接待支出。

(三)公务用车购置及运行费
   考虑到市公车改革办尚未批复各市直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

 

附件:1.收支预算总表

    2.收入预算总表

    3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

    6.政府性基金拨款支出预算表

    7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

    8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

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