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2013年宁德市交通运输局部门决算说明

发布时间: 2014-06-25 17:17 来源:宁德市交通运输局
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 根据《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》(宁财预〔201453号)要求,现将我单位2013年部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  市交通运输局部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输的法律法规和政策;拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件;指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

  (二)拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代化物流业发展战略与规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

  (三)承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设;承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

  (四)承担全市道路、水路运输市场监督管理责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作;负责汽车出入境运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输;负责全市有关交通运输的涉外工作。承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

  (五)负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作;承担内河水上交通安全监督的责任;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

  (六)贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策;研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;按规定监督实施公路、水路有关规费政策,负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

  (七)指导全市公路、水路交通行业科技(信息化)、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作;指导交通行业人才队伍建设。

  ()指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接。参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

  (九)负责公路、水路国际合作交流工作。开展与港澳的合作交流,归口协调、管理交通系统对台工作。

  (十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  市交通运输局部门包括9个机关行政科室及14个下属单位,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  宁德市交通运输局本级

  行政机关

  26(其中3个为纪检编制)

  27

  宁德交通安全领导小组办公室

  参照公务员法管理事业单位

  4

  4

  宁德交通通讯信息中心

  财政补助事业单位

  4

  2

  宁德市交通建设工程质量监督站

  财政补助事业单位

  18

  10

  宁德市道路运输管理处

  参照公务员法管理事业单位

  27

  23

  宁德市水路运输管理处

  参照公务员法管理事业单位

  19

  19

  宁德市县乡公路管理所

  财政补助事业单位

  7

  5

  宁德市交通技术培训中心

  经费自理事业单位

  6

  5

  宁德市交通运输局总工程师办公室

  财政补助事业单位

  6

  4

  宁德市交通综合行政执法支队(含直属大队)

  财政补助事业单位

  56

  38

  宁德市福鼎贯岭交通稽查站

  参照公务员法管理事业单位

  8

  7

  宁德市交通经济发展中心

  财政补助事业单位

  33

  29

       

  三、部门主要工作总结

  2013年,市交通运输局2013年是构建畅通便捷新交通的“大宁德”的起步之年。一年来,全市交通运输系统始终坚持攻坚克难促发展、提质增效强服务、四解四促转作风、文明创建提形象,凝心聚力,持续奋斗,交通运输工作取得了新的突破,实现了既定目标。在2013年度全省交通运输系统绩效管理考评中,市交通运输局名列第三。围绕上述任务,重点完成了以下工作。:

  (一)交通建设投资再创新高。全年完成投资77.5亿元(不含铁路),占年度计划的113.3%,同比增长19.4%

  (二)交通运输保障能力增强。

  (三)交通安全生产形势良好。持续推进交通安全综合整治“三年行动”,全面开展全市交通安全“五大会战”、“安全生产年”、“交通安全整治月”、“质量安全年”、“平安工地”等活动,不断加大“打非治违”力度,交通安全生产主要指标均在可控范围,道路运输行车事故起数、责任死亡人数、受伤人数分别同比下降33%17.7%13.4%,特别是内河交通与工程建设无责任死亡事故。

  (四)交通民生工程成效明显。一是实施“公交优先”战略,其中智能公交发展走在全省前列,二是实施农村公路安保工程,三年任务一年半完成,在全省率先实现绩效目标。三是实施“村村通客车”工程,建制村通客车率已达97.2%,基本实现建制村“村村通客车”目标,四是落实海岛便民措施。

  (五)科技和绿色交通比重提升。一是交通营运工具GPS普及率不断提高。全市出租汽车、省际班车、市际班车、县际班车、旅游客车、危货车辆GPS覆盖率达100%。二是城市公交智能化管理水平不断提高。三是政务工作信息化程度不断提高。四是低碳交通发展成效不断提高。

  (六)行业管理服务质量优化。一是推进交通领域标准化建设,二是做好公路养护工作,三是深化改革创新,四是强化行业监管,五是健全应急机制。

  (七)依法行政水平持续提升。一是规范依法行政,在交通运输部组织开展的2013年交通运输行政执法评议考核工作中,蕉城区交通综合行政执法大队被授予优秀单位,二是认真开展行风评议,三是主动接受社会监督。

  (八)行业文明创建活动不断深化。

  四、2013年决算收支总体情况

  (一)收入总计74236.27万元

  2013年度部门决算总收入74236.27万元,其中本年收入48217.16万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入3878.77万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.其他收入44338.39万元(省交通运输厅、市国投、市交投公司拨入专项资金)。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元。

  6.上年结转和结余26019.11万元。

  (二)支出总计74236.27万元

  2013年度部门决算总支出74236.27万元,其中本年支出57959.5万元。具体情况如下:

  1.基本支出2106.79万元。其中,人员支出1242.55万元,对个人和家庭补助支出268.71万元,公用支出595.53万元。

  2.项目支出55852.7万元。 

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  6.结余分配0万元。

  7.年末结转结余16276.77万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2013年度公共预算财政拨款支出3162.98万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)归口管理的行政单位离退休84.72万元。主要用于离退休人员工资及补助支出。

  (二)死亡抚恤5.24万元。

  (三)行政单位医疗15.64万元。

  (四)事业单位医疗15.79万元。

  (五)行政运行498.32万元。主要用于财政预算内拨款单位的人员及公用支出等。

  (六)一般行政事务管理81万元。主要用于相关单位业务支出。

  (七)船舶检验47万元。主要用于开展船舶检验业务支出。

  (八)石油价格改革补贴其他支出2381.96万元。基本支出1187.76万元主要用于费改税后相关单位人员及公用支出、专项业务支出等;项目支出1194.2万元主要用于农村公路黑点整治、公路养护、农村公路民生工程等专项支出。

  (九)住房公积金33.31万元。

  六、政府性基金支出决算情况

  2013年度政府性基金支出0万元。

  七、“三公经费”财政拨款决算情况

  2013年“三公”经费财政拨款支出176.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费72.68万元,公务用车购置及运行费103.92万元。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)经费 

    2013年支出0万元。与上年相比支出下降100%,减支主要原因没有工作人员因公出国(境)情况。 

    (二)公务接待费 

    2013年支出72.68万元。主要用于上级部门检查、开展业务等方面的接待活动,累计接待760批次、接待总人数9085人。与上年相比支出下降51.48%,减支主要原因是全面贯彻中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压缩公务接待费支出。 

    (三)公务用车购置及运行费 

    2013年支出103.92万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量19辆。与上年相比,费用增长23.3%,增支主要原因是交通运输部门业务范围广,工作量大,且一般公务车辆老旧,维修费用高,造成车辆运行费增加;另一原因是2013年宁德市交通综合行政执法支队、直属大队全面开展工作,增加了车辆运行费支出。 

  附件:1.收支决算总表

      2.公共财政拨款支出决算表

      3.政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表

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